4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/09/2015 ATÉ 15/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
16
Data de Lançamento: 15/09/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
160,00
2
289/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇAO INDIVIDUAL - ESTIMATIVA PARA REFEIÇÃO DO SENHOR PREFEITO - GABINETE
Vl.Total:
160,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
20,00
0,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
44.741,70
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
0,00
398
439/006-2015       
2,70
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
44.741,70
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
16.571,0000
788,00
251/2015
Dispensa - Isento Obras
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER 
MUNIV
0,00
788,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
0,00
4
449/009-2015       
788,00
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCICIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
788,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
210,64
51
488/017-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO 
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
210,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
210,64
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
188,45
103
501/010-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
188,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
188,45
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
765,08
679
597/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E 
CASA LAR (3822-2638) - FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
765,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
765,08
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
1.176,96
652
605/010-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo de todos os CRAS - Fevereiro à Dezembro/2015 
- ASSIST. SOCIAL - C/C 28.286-3 B.B.
Vl.Total:
1.176,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.176,96
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
2.739,75
4
606/012-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
2.739,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.739,75
0,00
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
154,06
218810102
J
62.843.917/0001-05
0,00
5397
720/000-2015       
154,06
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 669 - R$ 9.337,20
Vl.Total:
154,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
43,65
218810102
J
62.843.917/0001-05
0,00
5397
721/000-2015       
43,65
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 675 - R$ 2.645,54
Vl.Total:
43,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
203,49
218810102
J
62.843.917/0001-05
0,00
5397
722/000-2015       
203,49
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 673 - R$ 12.332,88
Vl.Total:
203,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
0,00
169,79
218810102
J
65.035.222/0001-95
0,00
5397
723/000-2015       
169,79
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 5029 - R$ 13.860,00
Vl.Total:
169,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
267,67
218810102
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
724/000-2015       
267,67
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 826 - R$ 2.433,34
Vl.Total:
267,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
1.476,48
218810102
J
46.701.355/0001-09
0,00
5397
725/000-2015       
1.476,48
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3157 - R$ 44.741,70
Vl.Total:
1.476,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
1.067,86
218810102
J
46.701.355/0001-09
0,00
5397
726/000-2015       
1.067,86
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3156 - R$ 32.359,50
Vl.Total:
1.067,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
109,00
0,00
113819900
J
10.239.505/0001-67
0,00
5839
727/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/09/2015 ATÉ 15/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
109,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 518 - R$ 7.300,00
Vl.Total:
109,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
480,64
0,00
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
728/000-2015       
480,64
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 315 - R$ 480,64
Vl.Total:
480,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
474,52
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
729/000-2015       
474,52
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 330 - R$ 4.313,84
Vl.Total:
474,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
474,52
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
730/000-2015       
474,52
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 329 - R$ 4.313,84
Vl.Total:
474,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
712,60
636
877/059-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
712,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
712,60
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
356,72
636
877/060-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
356,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
356,72
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
117,72
636
877/061-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
117,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
117,72
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
535,44
191
895/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO 
DE 2015 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
535,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
535,44
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
273,45
41
1000/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - 
JURÍDICO
Vl.Total:
273,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
273,45
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
457,72
433
1007/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - 
CONVÊNIO MS - CAPS - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
457,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
457,72
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.894,22
278
1014/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA 
SECRETARIA, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - 
C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.894,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.894,22
112,36
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/024-2015       
112,36
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
112,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
344,66
351
1020/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
344,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
344,66
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
7.436,64
323
1026/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES 
DE SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.436,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.436,64
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
263,14
462
1027/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA 
VIG. EPIDEMIOLÓGICA - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
263,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
263,14
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/09/2015 ATÉ 15/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
58,03
462
1028/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PAM - 
CONTA PAM - C/C 624.023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
58,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,03
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
197,44
462
1029/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
197,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
197,44
0,00
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
220,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
220,00
40
1040/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTÕNIO DE CAMPOS 297 - SALA 
13 E 114 PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - MÊS DE AGOSTO - 
JURIDICO
Vl.Total:
220,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
0,00
252/2015
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
859,63
4
1239/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
859,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
859,63
0,00
327/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
110,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
0,00
351
1272/006-2015       
110,00
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR 
(CEREST) NO EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 253-2 C.E.F - MONITORAMENTO DO ALARME 24 HORAS VIA GPRS - 
SAÚDE
Vl.Total:
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
WILSON DA SILVA
-230,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
303.613.868-42
0,00
396
1425/000-2015 - 01
-230,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1425/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-230,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
0,00
670
1488/008-2015       
5.000,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 11/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
0,00
667
1499/008-2015       
3.400,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 10/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
1.262,15
51
1542/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.262,15
Un.:
%
Quantidade:
32,3600
39,00
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
75,24
323
1569/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Vl.Total:
75,24
Un.:
%
Quantidade:
3,7600
20,00
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
1.175,86
103
1582/010-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
Vl.Total:
1.175,86
Un.:
%
Quantidade:
53,4500
22,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
240,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
652
1670/005-2015       
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo hatch.
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
60,00
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo sedan. - PARA OS VEICULOS DE TODOS OS CRAS (DBA 9415, FSO 9222, EHE 
7174, EHE 7184, DBA 2076, DBA 2096, DBA 2099, BVZ 6463, CDV 1353 E DBA 9474) - SERVIÇOS DE LAVAGENS 
COMPLETAS PARA VEICULOS - C/C 28286-3 BB - ASSISTENCIA SOCIAL
60,00
UN
1,0000
0,00
7969/2014
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
1.235,50
413
1685/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
676,00
Un.:
SV
Quantidade:
26,0000
26,00
2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
535,50
SV
63,0000
8,50
3 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - C/C 331-8 CEF - 
SAÚDE
24,00
SV
3,0000
8,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/09/2015 ATÉ 15/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
707/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
260,96
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
652
1686/005-2015       
5.040,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL. A contratada ficará responsável pela manutenção do 
equipamento em pleno funcionamento, assim como manter a impressora abastecidade tonner - ESTIMATIVA DE 
36.000 PÁGINAS COLORIDA PELO PERÍODO DE 12 MESES, SENDO R$ 0,14 POR PÁGINA REF A 10/08 A 02/09 - 
C/C 29.481-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
260,96
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0500
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
2.240,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
0,00
477
2484/003-2015       
140,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos carroceria micro ônibus. - LAVAGENS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 
C/C 407-7 CEF - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.240,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
0,00
1426/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
537,75
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
323
2746/003-2015       
7,50
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - ROUPARIA HOSPITALAR - PARA USO DE TODAS AS UBS - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
537,75
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
71,7000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
120,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
477
2766/004-2015       
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo hatch. - PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
243,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
413
2938/004-2015       
81,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos 
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR 192 - 
FICHA 413 - DR 300.28 FONTE 05 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
243,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
324,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
323
2945/004-2015       
81,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos 
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR 192 - 
FICHA 323 FONTE 05 DR 300.001 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
324,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
243,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
323
2946/003-2015       
81,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos 
modelo van destinados a transporte de pacientes.  - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE - MS PAB FICHA 323  
DR 300.001 FONTE 05 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
243,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
120,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
433
2972/003-2015       
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DO CAPS - MS FICHA 433 - DR 300.42 FONTE 5 - C/C 
624026-5 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
196,30
659
3054/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo do CREAS (3822-4721 - 3822-2369) - Fevereiro à 
Dezembro/2015. - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
196,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
196,30
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
180,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
323
3167/004-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/09/2015 ATÉ 15/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo hatch.
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
774,40
64
3399/073-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
774,40
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
1.755,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
2.129,59
64
3399/074-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
2.129,59
Un.:
%
Quantidade:
1,2100
1.755,06
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
420,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
477
3453/004-2015       
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo sedan. - 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
420,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
0,00
2497/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
0,00
120,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
10.439.001/0001-90
0,00
462
3918/001-2015       
15,00
Item:
1 - LAUDO DE RAIO - X . Torax - ESTIMATIVA PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA AVALIAÇÃO 
DE PACIENTES COM SINTOMAS DE TUBERCULOSE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
0,00
2508/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
0,00
765,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.439.001/0001-90
0,00
323
3919/001-2015       
15,00
Item:
1 - LAUDO DE RAIO - X . Face, torax e idade óssea - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
765,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
51,0000
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
210,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
0,00
351
4159/004-2015       
210,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 253-2 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
210,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
117,25
278
4412/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Referente Pagamento de Tarifas Bancárias cobrado em: 01/07/2015 sendo 01 tarifa de R$ 7,80 - 13/07/2015 
- sendo 04 tarifas de R$ 7,80 cada, totalizando R$ 31,20 - 20/07/2015 - sendo 02 tarifas de R$ 7,80 cada, 
totalizando R$ 15,60 - 30/07/2015 - sendo 03 tarifas de R$ 7,80 cada, totalizando R$ 23,40 - 20/08/2015 - sendo 
05 tarifas de R$ 7,85 cada, totalizando R$ 39,25 - Pendentes nos extrato bancário e conciliação do mês de 
Agosto/2015 - Agência 0492-8 Conta Corrente: 26.179-3 - Banco do Brasil, com Recurso Estadual do Convênio 
Programa Fundo a Fundo.
Vl.Total:
117,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
117,25
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
7,85
278
4412/010-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Estimativa para pagamento de tarifas bancárias para o exercício de 2015. PARA USO DESTA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE - Referente a pagamento de tarifa bancária cobrada em: 20/08/2015 sendo 01 tarifa de 
7,85. - Pendente no extrato bancário e conciliação do mês de Agosto/2015 - Agência 0492-8 Conta Corrente: 
27.345-7 Banco do Brasil, com Recurso Estadual do Convênio Dose Certa Complementar.
Vl.Total:
7,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,85
0,00
3162/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
110,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
0,00
433
4511/004-2015       
110,00
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA O PRÉDIO DO CAPS I - MONITORAMENTO DE ALARME 24HS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.800,00
3497/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
57.741.100/0001-96
0,00
667
5104/005-2015       
4.800,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 17/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.800,00
3497/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
57.741.100/0001-96
0,00
667
5104/006-2015       
4.800,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 17/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
58,03
71
5528/010-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
58,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,03
0,00
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.613,62
71
5528/011-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
Vl.Total:
1.613,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.613,62
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/09/2015 ATÉ 15/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
FINANÇAS
0,00
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
0,00
107,96
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
03.746.990/0001-08
0,00
462
5629/000-2015       
53,98
Item:
1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE - SEM AR CONDICIONADO - PARA USO DOS PALESTRANTES QUE 
IRÃO MINISTRAR O CURSO ATUALIZAÇÃO NO MANEJO DAS DST COM ÊNFASE NA SÍFILIS CONGÊNITA - C/C 
624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
107,96
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
0,00
-53,98
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
03.746.990/0001-08
0,00
462
5629/000-2015 - 01
-53,98
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5629/0-2015 - MOTIVO: O SERVIÇO NÃO FOI UTILIZADO
Vl.Total:
-53,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
1.171,50
431
5739/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 08 - VITÓRIA - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.171,50
Un.:
UNI
Quantidade:
1.562,0000
0,75
0,00
4389/2015
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
-630,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
0,00
396
5741/000-2015 - 01
-630,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5741/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-630,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
390,43
4
5792/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
390,43
Un.:
%
Quantidade:
54,9900
7,10
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
5,00
231
5794/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Vl.Total:
5,00
Un.:
%
Quantidade:
6,2500
0,80
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
141,00
657
5928/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
141,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
47,00
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
141,00
671
5930/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 
28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
141,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
47,00
0,00
4701/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
60,00
103
6344/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
60,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,00
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
608.000,00
526
6488/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 130.022-9 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
608.000,00
Un.:
KM
Quantidade:
154.707,3800
3,93
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
22.571,54
531
6490/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
22.571,54
Un.:
KM
Quantidade:
5.743,3900
3,93
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
12.332,88
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
0,00
213
6509/002-2015       
77,81
Item:
1 - Locação de 03 (três) CAMINHÃO TIPO caçamba, com motorista, horímetro e combustível.   sendo 1.000 
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor 
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo,  freio estacionário, truck,  chassi duplo, caixa de câmbio 
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a 
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com 
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com 
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código 
nacional de trânsito e Detran. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
12.332,88
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
158,5000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
2.645,54
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
0,00
213
6509/003-2015       
77,81
Item:
1 - Locação de 03 (três) CAMINHÃO TIPO caçamba, com motorista, horímetro e combustível.   sendo 1.000 
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor 
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo,  freio estacionário, truck,  chassi duplo, caixa de câmbio 
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a 
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com 
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com 
Vl.Total:
2.645,54
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
34,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/09/2015 ATÉ 15/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código 
nacional de trânsito e Detran. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
0,00
13.860,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
0,00
209
6510/001-2015       
110,00
Item:
1 - Locação de 01 (uma) Escavadeira hidráulica, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo 2010, peso 
operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima 130 hp a 
2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 velocidades de 
deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, caçamba com 
capacidade mínima de 1,3 m³. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
13.860,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
126,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.687,98
191
6528/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE JUNHO A 
DEZEMBRO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.687,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.687,98
0,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
22.286,30
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
7336/003-2015       
1.390,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DE PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS 
DURANTE O PERÍODO DE 06 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
22.286,30
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
16,0300
0,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
32.359,50
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
0,00
401
7382/001-2015       
2,70
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - REF. PARTE DO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
0903/006/624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
32.359,50
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
11.985,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
9.337,20
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
0,00
209
7472/000-2015       
77,81
Item:
1 - Locação de 03 (três) CAMINHÃO TIPO caçamba, com motorista, horímetro e combustível.   sendo 1.000 
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor 
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo,  freio estacionário, truck,  chassi duplo, caixa de câmbio 
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a 
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com 
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com 
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código 
nacional de trânsito e Detran. - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
9.337,20
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
120,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.613,61
51
7573/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2015 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE 
TELEFONE FIXO 3821-2565 / 38281000 / 38223928 / 3821-6008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.613,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.613,61
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.594,36
51
7580/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.594,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.594,36
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
1.666,97
131
7610/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO CONSTAM NA LISTAGEM DA COSIP - C/C 
111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.666,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.666,97
0,00
5920/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
0,00
280,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
53.401.360/0001-61
0,00
433
7623/000-2015       
150,00
Item:
1 - REVISÃO
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
100,00
2 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO DOBLO FQF 4678 DA 
SECRETARIA DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
100,00
HR
1,0000
0,00
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
2.433,34
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
0,00
652
7655/002-2015       
7.300,00
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - REF. 2ª PARCELA 
Vl.Total:
2.433,34
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/09/2015 ATÉ 15/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
PERÍODO 01/08/15 A 31/08/15 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
7.890,00
3609/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
67.249.045/0001-75
0,00
373
7695/000-2015       
2.630,00
Item:
1 - CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA  com grades, cabeceiras e perneiras móveis. Possui três 
manivelas articuláveis para movimento fowler e trendelemburg. A manivela central permite a inclinação total do 
leito (trendelemburg). Cabeceira e peseira removíveis confeccionadas em poliuretano expandido com detalhe em 
laminado decorativo. Base do leito em tubos retangulares de 30 x 50 mm. Leito articulável fabricado com tubo 
quadrado de 25 x 25 x 1,50 mm, revestido em chapa de aço perfurada, com espessura de 0,90 mm. Pára-choque 
de proteção de paredes em poliuretano skin, de alto impacto nos quatros cantos da cama. Estrutura da base da 
cama fabricada em tubo redondo de 2" de diâmetro e 2,00 mm de espessura. Rodízios duplos de 4" de 
diâmetro, sendo dois com sistema de freios em diagonal. Pintura eletrostática a pó, com eficiência 
anticorrosiva por meio de fosfatização. Dimensões: C-2,26 / L - 1,05 / A - 0,65 (Geral) C - 1,98 / L - 0,90 
(Leito). Colchão Solteiro. Em espuma de densidade 28 com medidas mínimas de 1,88 x 0,88 x 0,14 cm (C x L x 
A). Apresentar registro no M.S./Anvisa e C.B.P.F. ou equivalente.  - RENASCER RN 14101 - PARA USO DA 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - C/C 624084-2 CEF - PROPOSTA Nº 11568304000/1130-06 - SAÚDE
Vl.Total:
7.890,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
6076/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
405,02
659
7716/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS (3822-4721 E 3822-2369) - ATÉ 
DEZEMBRO/2015 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
405,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
405,02
0,00
6078/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.862,69
645
7731/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA (3828-2050, 3822-3361 E 
3821-2847), CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) ATÉ DEZEMBRO/2015 - REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.862,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.862,69
0,00
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
0,00
32,85
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
10.555.220/0001-35
0,00
462
7734/000-2015       
10,95
Item:
1 - CONFECÇÃO DE CRACHÁ PRONTO E ACABADO, EM CARTÃO DE PVC,BRANCO, LAMINDO, TAMANHO, 8,5 X 
5,4 CM, 0,76MM. DE ESPESSURA, IMPRESSO E POLICROMIA, COM FOTOGRAFIA E DADOS FUNCIONAIS 
IMPRESSOS. (EQUIPADO COM PRESILHAS INOX). - PARA USO DAS AUTORIDADES SANITÁRIAS DA DIVISÃO 
TÉCNICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
32,85
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
94,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
401
7768/000-2015       
2,35
Item:
1 - Impresso Tome os Remédios da Seguinte Maneira - CAPS I, 50x1 vias, impresso na cor: preto,  Em papel 
sulfite 56g/m2 (1x0 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final. - PARA USO DO SETOR DO 192 - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
94,00
Vl. Unit.:
Un.:
BLC
Quantidade:
40,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
9.667,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
323
8393/000-2015       
6,15
Item:
1 - Agenda da Gestante - Brochura, com 36 páginas, impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo escala, preto. 
Miolo em sulfite 75g/m2 (4x4 cores), capa em cartolina 180g/m2 cor branca (4x4 cores), f. fechado: 15 z 23cm, 
f. final: 23x30cm. Acabamento: refilado, grampeado, com 02 dobras, incluindo arte final, sem fotolitos (com 
bolsa de 10 x 12 aplicada na contra capa).
Vl.Total:
1.230,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
4,00
2 - Requisição de Mamografia, bloco com 50 folhas, em papel sulfite 75g/m², na cor preto, frente e verso, f 
final: 21 x 31 cm, colado incluindo arte final.
200,00
BLC
50,0000
1,20
3 - Atestado, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f. final: 15,5x21,5cm, 
refilado, colado, incluindo arte final.
300,00
BLC
250,0000
5,10
4 - Boletim de Produção Ambulatorial (Individualizado) - BPA-I, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel 
sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final.
204,00
BLC
40,0000
3,10
5 - Cadastro do Cartão Nacional do SUS - 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 
f final: 21x29,7cm. Acabamento, colado, incluindo arte final.
186,00
BLC
60,0000
0,06
6 - Cartão Controle de Pressão Arterial, impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m2 cor branca (1x1 
cores) f final: 9,5 x 7,5 cm, incluindo arte final
30,00
FCH
500,0000
0,03
7 - Cartões Identificação e Agendamento, impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m2 cor branca (1x1 
cores) f final: 7,5x11cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final.
300,00
UN
10.000,0000
0,03
8 - Cartões Índice, impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m2 cor branca (1x1 cores) f final: 
7,5x11cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final
60,00
UN
2.000,0000
2,50
9 - Confirmação de Viagem, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), folhas de 
sulfite tamanho A4 f final: 5x12cm, colado, incluindo arte final.
75,00
BLC
30,0000
1,80
10 - Declaração de Comparecimento, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f 
final: 15,5x21,5cm, colado, incluindo arte final.
90,00
BLC
50,0000
0,15
11 - Dispensação de Medicamentos HAS/DM - Ficha, impresso na cor: preto, frente e verso "em papel cartolina" 
(1x1 cor), f final: 13,5x21cm.
75,00
FCH
500,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/09/2015 ATÉ 15/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1,70
12 - Dosagem Hormonal, Bloco com 50 folhas, papel na cor branca, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 
56g/m2 (1x0 cor), f final: 14 x 21,5 cm, colado incluindo arte final.
17,00
BLC
10,0000
2,45
13 - Eletrocardiograma, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x22cm, 
colado, incluindo arte final.
73,50
BLC
30,0000
1,80
14 - Entrega de Anticoncepcionais, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 
15x21cm, incluindo arte final.
108,00
BLC
60,0000
0,55
15 - Envelopes Saco Prontuário - Secretaria Municipal de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 120g/m2 
(1x0 cor), f final: 26x36cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final.
1.650,00
UN
3.000,0000
3,60
16 - Ficha de Cadastramento da Gestante-II, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 
cor), f final: 21x30cm, colado, incluindo arte final.
216,00
BLC
60,0000
0,15
17 - Ficha para Identificação para Prontuário - 4 páginas, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 
cores), f fechado: 21x30cm, f final: 30x42cm. Acabamento: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final.
75,00
FLS
500,0000
2,50
18 - Guia de Referência e Contra Referência, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 
cor), f final: 21x30 cm, colado, incluindo arte final.
375,00
BLC
150,0000
2,30
19 - Mapa de Atendimento Ambulatorial - , 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 
cor), f final: 21x31,5 cm, colado, incluindo arte final.
345,00
BLC
150,0000
4,05
20 - Mapa de Atendimento Consolidado (diário) - BPA - PSF, 50x1 vias, impresso na cor: preto, frente e verso. 
Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final (frente/verso
405,00
BLC
100,0000
3,15
21 - Mapa de Atendimento em Grupo/Procedimentos Coletivos, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel 
sulfite 56g/m2 (1x0 cores), f final: 21x31,5 cm, colado, incluindo arte final.
126,00
BLC
40,0000
0,05
22 - Papel Jornal, tamanho Papel sulfite A4, para prontuário
30,00
UN
600,0000
6,50
23 - Requisição de Combustível, 50x3 vias, em papel carbonado, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 
56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 na cor rosa (1x0 cor) e 3ª via papel jornal. Acabamento refilado, 
colado, numerado com 1 numerador, incluindo arte final.
65,00
BLC
10,0000
5,20
24 - Receituário Controle Especial, 50x2 vias, carbonado, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi branco 
53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 última via (1x0 cor), f final: 15x18 cm, colado, incluindo 
arte final.
260,00
BLC
50,0000
4,50
25 - Receituário Médico Carbonado - SUS - REGISTRO, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi 
branco 53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, refilado, colado, 
incluindo arte final.
450,00
BLC
100,0000
5,60
26 - Relação de Remessa de Papéis Diversos - Grande, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 
56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), f final: 21x31cm. Acabamento: refilado, colado, 
incluindo arte final.
168,00
BLC
30,0000
2,80
27 - Relação de Remessa de Papéis Diversos - Pequeno, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 
56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), f final: 15,5x21cm. Acabamento: refilado, 
colado, incluindo arte final.
280,00
BLC
100,0000
4,00
28 - Requisição de Exame Citopatológico - Colo do Útero, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 
75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x30cm,  colado, incluindo arte final
200,00
BLC
50,0000
8,75
29 - Requisição para Entrega de Lâmina de Papanicolau, 50x3 vias, impresso na cor: preto, 1ª via papel sulfite 
56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor canário (1x0 cor), 3ª via papel jornal (1x0 cor), f final: 
21x30cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final.
262,50
BLC
30,0000
1,95
30 - SADT , 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x22cm. 
Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final.
390,00
BLC
200,0000
17,60
31 - Sistema de Informação de Atenção Básica (SSA2), 50x1 vias, impresso na cor: preto. Frente e Verso, f 
final: 30x21cm, colado, incluindo arte final
176,00
BLC
10,0000
2,80
32 - Coleta de Urocultura Feminino, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f 
final: 15,5 x 20,5 cm,  incluindo arte final.
42,00
BLC
15,0000
2,80
33 - Coleta de Urocultura Masculino, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f 
final: 15,5 x 20,5 cm,  incluindo arte final.
42,00
BLC
15,0000
16,70
34 - Acompanhamemto de Gestantes - FICHA B - GES , 50x1 vias, impresso na cor: preto,  Em papel sulfite 
75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final (frente/verso).
334,00
BLC
20,0000
9,50
35 - Livros ''Registro de Dados c/ 50 fls'', impresso na cor: preto. Miolo em papel Sulfite 90g/m2 (1x1 cores), 
Capa em Poliester Cristal 0,1 sem impressão, formato: 21x29,7 cm, incluindo arte final (encadernação em 
espiral).
47,50
UN
5,0000
16,70
36 - FICHA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTANTE, 50X1 vias, impresso na cor preto. Em papel sulfite 75g/m2 
(1x1 cores), f final: 21x29,5cm: refilado, colado e incluindo arte final.
167,00
BLC
10,0000
9,60
37 - Livros ''Acompanhamento de Crianças",  c/ 50 fls'', impresso na cor: preto. Miolo em papel Sulfite 75g/m2 
(1x1 cores), Capa e contracapa em Poliester Cristal 0,1 sem impressão, formato: 21x29,7 cm, incluindo arte 
final (encadernação em espiral).
288,00
UN
30,0000
6,10
38 - FICHA DE ACOMPANHAMENTO GESTACIONAL, 50X1 vias, impresso na cor preto. Em papel sulfite 75g/m2 
(1x0 cores), f final: 21x29,5cm: refilado, colado e incluindo arte final.
122,00
BLC
20,0000
18,50
39 - LIVRO REGISTRO DE COLETA DE  SANGUE,  EM TAMANHO A3,  50 folhas, impresso na cor: preto. Miolo 
92,50
UN
5,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/09/2015 ATÉ 15/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), Capa em papel cartolina 180g/m2 cor branca, sem impressão, formato: 
A3, incluindo arte final (encadernação em espiral).
22,00
40 - LIVRO REGISTRO DE COLETA DE  PAPANICOLAOU,  EM TAMANHO A3,  50 folhas, impresso na cor: preto. 
Miolo em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), Capa em papel cartolina 180g/m2 cor branca, sem impressão, 
formato: A3, incluindo arte final, folhas numeradas de 1 a 100. (encadernação em espiral). - P/ USO NAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B, VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL 
OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JD SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, VILA S. FRANCISCO, XANGRILÁ E 
VOTUPOCA - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 332-6 CEF - SAÚDE
110,00
UN
5,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
-1.423,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
323
8393/000-2015 - 01
-1.423,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8393/0-2015 - MOTIVO: NÃO FORAM UTILIZADOS OS IMPRESSOS MENCIONADOS
Vl.Total:
-1.423,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.638,60
1929/2015
Pregão Presencial
H.O DA SILVA - MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 
-
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.736.240/0001-26
0,00
319
8469/000-2015       
0,28
Item:
1 - COLETOR UNIVERSAL DE PLASTICO (LC - 147/2014),  PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 
100ML - TAMPA BRANCA DE ROSCA COM BOA VEDAÇÃO - (conforme especificação técnica constante do 
processo de compra). - 3B
Vl.Total:
840,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3.000,0000
5,29
2 - LENÇOL DESCARTAVEL, COR BRANCA, PAPEL CELULOSE NAO RECICLADO (LC - 147/2014) - BOBINA 
70CMX50M - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - GOPEL - PARA TODAS AS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.798,60
UN
340,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
312,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
323
8478/001-2015       
3,90
Item:
1 - Relatorio de Visitas - Agente Comunitario de Saúde, 50x1 vias, impresso na cor: preto em papel sulfite 
75g/m² (1x1), f final: 21x31cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. - 1º TERMO ADITIVO - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
312,00
Vl. Unit.:
Un.:
BLC
Quantidade:
80,0000
0,00
4133/2015
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.887.717/0001-08
1.581,29
172
8512/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRA 3 - PROJETO BAIA DE ÔNIBUS - ARAPONGAL - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.581,29
Un.:
%
Quantidade:
7,4700
211,75
0,00
4133/2015
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.887.717/0001-08
8.244,22
172
8512/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRA 1 - ESTACIONAMENTO, SINALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO - RUA JOSÉ CUSTÓDIO - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
8.244,22
Un.:
%
Quantidade:
14,2100
580,30
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
100,45
636
8591/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
100,45
Un.:
%
Quantidade:
25,1100
4,00
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
3.073,11
143
8593/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
Vl.Total:
3.073,11
Un.:
%
Quantidade:
25,6100
120,00
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
288,00
41
8594/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
Vl.Total:
288,00
Un.:
%
Quantidade:
23,0400
12,50
0,00
6935/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
782,84
731
8665/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT E PROJETO GURI - CULTURA
Vl.Total:
782,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
782,84
0,00
6934/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
344,56
731
8666/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
344,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
344,56
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
2.695,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
562
8716/000-2015       
86,33
Item:
1 - SERVIÇO. DE BLOCO
Vl.Total:
1.015,02
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
11,7600
86,33
2 - MÃO DE OBRA
839,99
HR
9,7300
86,33
3 - MÃO DE OBRA MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME, PARA O VEÍCULO PEUGEOT BOXER - PLACA EHE 7182 - VALOR COM DESCONTO  R$ 2.695,00 - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
839,99
HR
9,7300
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
795,20
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
517
8717/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/09/2015 ATÉ 15/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
112,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA DE PNEU
Vl.Total:
156,80
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
112,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. DE REPARO CAIXA DE DIREÇÃO
358,40
HR
3,2000
112,00
3 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR CAIXA DE DIREÇÃO
201,60
HR
1,8000
112,00
4 - SERVIÇO DE TROCA. DO PARA-BARRO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO FORD F 4000 - PLACA DBA 2094 - VALOR COM DESCONTO  R$ 
765,20 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
78,40
HR
0,7000
0,00
7072/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OLAVIO GRABOSKI ME
0,00
710,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
0,00
323
8737/000-2015       
710,00
Item:
1 - MANUTENÇÃO EM LINHA TELEFÔNICA. Troca do cabo externo (poste/unidade), com criação da infra 
estrutura e instalação de 2 pontos de extensão de linhas na recepção principal e consultório enfermeira, com 
fornecimento de material  - MANUTENÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA DO ESF AGROCHÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
710,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
0,00
295,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
0,00
323
8848/000-2015       
192,52
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
192,52
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
102,48
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT - PARA USO DO PSF DO 
CAPINZAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
102,48
SV
1,0000
0,00
7290/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
0,00
1.020,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.774.819/0007-90
0,00
338
8867/000-2015       
1.020,00
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. CURSO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
ODONTOLÓGICOS PARA PARTICIPAÇÃO DO FUNCIONÁRIO JUSSEMAR LUIZ BATISTA - C/C 255-9 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.020,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
0,00
385,04
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
0,00
323
8879/000-2015       
192,52
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT - PARA 
USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF
Vl.Total:
385,04
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
7364/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
460,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
0,00
433
8934/000-2015       
460,00
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE SENSOR INFRAVERMELHO PARA ALARME . Com fornecimento de material, 1 sensor 
infravermelho pet 20kg e 1 sensor infravermelho sem fio com receptor - PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DO 
CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
460,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
4133/2015
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.887.717/0001-08
1.928,20
172
9034/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRA 3 - PROJETO BAIA DE ÔNIBUS - ARAPONGAL - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
066/2015 - C/C 212-5 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.928,20
Un.:
%
Quantidade:
9,1100
211,75
0,00
4133/2015
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.887.717/0001-08
19.896,75
172
9034/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRA 1 - ESTACIONAMENTO, SINALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO - RUA JOSÉ CUSTÓDIO - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
19.896,75
Un.:
%
Quantidade:
34,2900
580,30
100.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
367
9440/002-2015       
100.000,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - RECURSO UPA CUSTEIO - C/C 
0903/006/398-9 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
100.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
7702/2015
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
0,00
500,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
0,00
630
9470/000-2015       
500,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
338,08
7365/2015
Outros/Não Aplicável
JUSSEMAR LUIZ BATISTA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
267.786.008-29
0,00
341
9495/001-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
281,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
8,0000
7,13
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DO CURSO "MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
ODONTOLÓGICOS NA ESCOLA SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI MARIO FERRAZ" 
EM SÃO PAULO/SP - CONTA SAÚDE BUCAL - C/C 0903/006/255-9 CEF - SAÚDE
57,04
8,0000
84,52
8452/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
473
9549/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - FOI LEVAR LUIZA E KARINA NO PROGRAMA DE FORMAÇÃO "LER E ESCREVER" EM 
SOROCABA/SP NO DIA 20/08/2015, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/09/2015 ATÉ 15/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
42,26
7834/2015
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
0,00
473
9550/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR A SECRETÁRIA SIMONE À CÂMARA M. DE ELDORADO/SP NO DIA 25/08/2015, SAÍDA ÀS 
07h30 E RETORNO ÀS 15h10 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
7,13
1,0000
0,00
7009/2015
Dispensa
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
7.000,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.647.853/0001-45
0,00
4
9725/000-2015       
7.000,00
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA ELABORAÇAO DE PROJETO.  projeto técnico de prevenção e combate a 
incêndio - DISP. DE LICITAÇÃO 033/2015 - CARTA-CONTRATO 087/2015 - REF. ACERTO CONTÁBIL DO 
EMPENHO 8722/0-2015 (14/08/2015) - GABINETE
Vl.Total:
7.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
361,68
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
9726/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA
Vl.Total:
326,68
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
81,66
2 - SANGRIA. DO FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR ÀS REFERÊNCIAS 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 361,68 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
35,00
HR
0,4300
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
410,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
9727/000-2015       
81,67
Item:
1 - LIMPEZA DO TANQUE. COMB.
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,2000
81,67
2 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR ÀS REFERÊNCIAS PARA O 
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 410,00 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
230,00
HR
2,8200
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
1.093,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9728/000-2015       
69,00
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
69,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
85,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
85,00
UN
1,0000
295,00
3 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
295,00
UN
1,0000
115,00
4 - PRE FILTRO
115,00
UN
1,0000
94,00
5 - JOGO DE VELA
94,00
UN
1,0000
270,00
6 - BOCAL DO TANQUE
270,00
UN
1,0000
165,00
7 - SENSOR NIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR ÀS REFERÊNCIAS PARA O 
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 28,5% NUM TOTAL DE R$ 1.093,00 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
165,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
55,76
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9729/000-2015       
27,88
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR ÀS 
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 28,5% NUM TOTAL DE 
R$ 55,76 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
55,76
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
2.614,49
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9730/000-2015       
489,76
Item:
1 - BRAÇO AUXILIAR
Vl.Total:
489,76
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
56,00
2 - EMBUCHAMENTO. DA PINÇA
112,00
UN
2,0000
185,90
3 - PASTILHA DE FREIO . DIANT.
185,90
UN
1,0000
125,13
4 - Aquisiçao de: PIVO
125,13
UN
1,0000
850,85
5 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO   - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR ÀS 
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 28,5% NUM TOTAL DE 
R$ 2.614,49 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
1.701,70
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
354,68
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
9731/000-2015       
88,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL 
DE R$ 354,68 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
354,68
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
371,01
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
9732/000-2015       
88,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA
Vl.Total:
266,01
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
88,67
2 - REPROGRAMAÇÃO. DE MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 DO SETOR DE 
105,00
HR
1,1800
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/09/2015 ATÉ 15/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - COM DESCONTO DE 30% 
NUM TOTAL DE R$ 371,01 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
881,28
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9733/000-2015       
833,85
Item:
1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
833,85
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
47,43
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - COM DESCONTO DE 23,5% NUM 
TOTAL DE R$ 881,28 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
47,43
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
2.594,83
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9734/000-2015       
185,13
Item:
1 - Aquisiçao de: PIVO
Vl.Total:
370,26
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
278,46
2 - BICO INJETOR
556,92
UN
2,0000
190,49
3 - AMORTECEDOR TRASEIRO
380,97
UN
2,0000
177,48
4 - TERMINAL DE DIREÇAO
354,96
UN
2,0000
126,17
5 - BOBINA. DE IGNIÇÃO
126,17
UN
1,0000
20,66
6 - AQUISIÇÃO: VELA
82,62
UN
4,0000
623,48
7 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
623,48
UN
1,0000
49,73
8 - TAMPA. DE VEDAÇÃO CABEÇOTE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - COM DESCONTO DE 23,5% 
NUM TOTAL DE R$ 2.594,83 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
99,45
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
316,41
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
9735/000-2015       
88,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA
Vl.Total:
266,01
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
88,67
2 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - COM DESCONTO DE 
30% NUM TOTAL DE R$ 316,41 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
50,40
HR
0,5700
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
592,71
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
9736/000-2015       
88,68
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
33,60
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,3800
88,66
2 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
50,43
HR
0,5700
88,66
3 - MONTAGEM
28,00
HR
0,3200
88,67
4 - MÃO DE OBRA
354,68
HR
4,0000
88,67
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - COM DESCONTO DE 30% 
NUM TOTAL DE R$ 592,71 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
126,00
HR
1,4200
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
596,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
9737/000-2015       
88,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA
Vl.Total:
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,1300
88,67
2 - LIMPEZA. DE BICO INJETOR
180,00
HR
2,0300
88,66
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
24,00
HR
0,2700
88,67
4 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
72,00
HR
0,8100
88,67
5 - MONTAGEM
40,00
HR
0,4500
88,67
6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - COM DESCONTO DE 30% 
NUM TOTAL DE R$ 596,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
180,00
HR
2,0300
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
480,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
9738/000-2015       
88,66
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
48,01
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,5400
88,67
2 - ALINHAMENTO
71,99
HR
0,8100
88,67
3 - MONTAGEM
80,00
HR
0,9000
88,67
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
180,00
HR
2,0300
88,67
5 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL 5328 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL 
100,00
HR
1,1300
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/09/2015 ATÉ 15/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
DE R$ 480,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
265,55
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9739/000-2015       
29,51
Item:
1 - OLEO 15W40. DIESEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL 5328 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - COM DESCONTO DE 23,5% 
NUM TOTAL DE R$ 265,55 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
265,55
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
3.034,12
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9740/000-2015       
652,99
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 2256516 MULTIVAN 112/110 T
Vl.Total:
2.611,95
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
7,00
2 - Aquisiçao:BICO
28,00
UN
4,0000
74,00
3 - FILTRO DE OLEO
74,00
UN
1,0000
150,17
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
150,17
UN
1,0000
170,00
5 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL 5328 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - COM DESCONTO DE 23,5% NUM 
TOTAL DE R$ 3.034,12 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
170,00
UN
1,0000
0,00
8081/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PRIANTE & PRIANTE FOTOS E FILMAGENS LTDA - ME
499,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
03.418.372/0001-20
0,00
659
9741/000-2015       
4,99
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOGRAFIA 3X4 COLORIDA - KIT COM 4 FOTOS - PARA ATENDER O CREAS - C/C 28.287-1 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
499,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
100,0000
0,00
8082/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON HIDEKI KUSAKA - ME
1.585,80
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
07.297.921/0001-07
0,00
644
9742/000-2015       
17,62
Item:
1 - REFEIÇAO TIPO SELF SERVICE - PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA 
DOS IDOSOS - CCI, NO DIA 15/12/15 - PESQUEIRO UNIÃO  - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.585,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
90,0000
0,00
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
50.210,88
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
0,00
103
9743/000-2015       
45,48
Item:
1 - ENGENHEIRO AGRIMENSOR
Vl.Total:
181,92
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
3.926,70
2 - TOPÓGRAFO I
7.853,40
MÊS
2,0000
3.926,70
3 - TOPÓGRAFO II
7.853,40
MÊS
2,0000
1.957,00
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I
3.914,00
MÊS
2,0000
1.957,00
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
3.914,00
MÊS
2,0000
1.957,00
6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
3.914,00
MÊS
2,0000
1.957,00
7 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
3.914,00
MÊS
2,0000
16,13
8 - CADISTA/CALCULISTA
1.977,22
HR
122,5800
1.960,00
9 - CADASTRADOR I
3.920,00
MÊS
2,0000
1.960,00
10 - CADASTRADOR II
3.920,00
MÊS
2,0000
1.872,87
11 - APOIO AO ESCRITÓRIO
3.745,74
MÊS
2,0000
1.558,90
12 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
3.117,80
MÊS
2,0000
992,70
13 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL - PLANEJ. URBANO
1.985,40
MÊS
2,0000
0,00
8124/2015
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
1.488,72
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
0,00
762
9744/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
421,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
12,0000
196,32
2 - PERNOITE
981,60
5,0000
7,13
3 - LANCHE - VIAGEM A CAMPINAS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS DO IDOSO - JORI 2015 - SAÍDA 
06/10/15 ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 11/10/15 ÀS 22h00 - ESPORTES
85,56
12,0000
0,00
8122/2015
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
1.488,72
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
169.483.328-38
0,00
762
9745/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
421,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
12,0000
196,32
2 - PERNOITE
981,60
5,0000
7,13
3 - LANCHE - VIAGEM A CAMPINAS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS DO IDOSO - JORI 2015 - SAÍDA 
06/10/15 ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 11/10/15 ÀS 22h00 - ESPORTES
85,56
12,0000
0,00
8120/2015
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
315,97
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
169.483.328-38
0,00
762
9746/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/09/2015 ATÉ 15/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
196,32
2 - PERNOITE
196,32
1,0000
7,13
3 - LANCHE - VIAGEM À CAMPINAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO TÉCNICO DOS JOGOS ABERTOS DO 
IDOSO 2015 - SAÍDA 28/09/2015 ÀS 18h00 E RETORNO 29/09/2015 ÀS 22h00 - ESPORTES
14,26
2,0000
0,00
8123/2015
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
315,97
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
0,00
762
9747/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
196,32
2 - PERNOITE
196,32
1,0000
7,13
3 - LANCHE - VIAGEM À CAMPINAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO TÉCNICO DOS JOGOS ABERTOS DO 
IDOSO 2015 - SAÍDA 28/09/2015 ÀS 18h00 E RETORNO 29/09/2015 ÀS 22h00 - ESPORTES
14,26
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
4.386,75
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
184
9748/000-2015       
2.077,50
Item:
1 - EIXO DA BOMBA INJETORA
Vl.Total:
2.077,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
74,25
2 - ELEMENTO DA BOMBA INJETORA
445,50
UN
6,0000
60,75
3 - VALVULA DA BOMBA INJETORA
364,50
UN
6,0000
219,00
4 - REPARO DA BOMBA INJETORA
219,00
UN
1,0000
301,50
5 - ROLAMENTO DO EIXO DA BOMBA INJETORA
301,50
UN
1,0000
0,75
6 - ARRUELA DA BOMBA INJETOR
6,00
UN
8,0000
118,50
7 - TAMPA DA VALVULA
118,50
UN
1,0000
18,75
8 - TAMPA DO RADIADOR
18,75
UN
1,0000
36,00
9 - JUNTA DA BOMBA INJETORA
36,00
UN
1,0000
28,50
10 - JUNTA DO COMPRESSOR
28,50
UN
1,0000
11,25
11 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
22,50
UN
2,0000
41,25
12 - CORREIA
82,50
UN
2,0000
270,00
13 - DOBRADIÇA DO CAPÔ - LADO DIREITO
270,00
UN
1,0000
270,00
14 - DOBRADIÇA DO CAPÔ - LADO ESQUERDO
270,00
UN
1,0000
33,75
15 - RETENTOR DA RODA TRASEIRA
33,75
UN
1,0000
7,50
16 - TRAVA ARANHA
7,50
UN
1,0000
21,00
17 - COLA SILICONE
21,00
UN
1,0000
63,75
18 - BOMBA MANUAL DO COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F12000 L PLACA BPY 4395 - SERV. 
MUNICIPAIS
63,75
UN
1,0000
 
REGISTRO, 16 de Setembro de 2015.
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/09/2015 ATÉ 15/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
16
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125